Budget communal 2020

2020 : une année difficile et inquiétante

C’est dans un contexte économique, politique et sanitaire très difficile que la Municipalité de Rousset a dû élaborer son budget 2020 en raison de la crise sanitaire de la COVID 19 qui a profondément bouleversé l’agenda politique national.

 En effet, les différentes mesures prises dans le cadre de cette pandémie risquent d’engendrer de véritables bouleversements sur le plan économique et social et de nombreuses inquiétudes pour l’avenir de nos administrés.

 De plus, l’évolution de nos institutions et le projet de fusion de la Métropole avec le Département semble devoir prendre du retard ainsi que la nouvelle répartition des compétences entre la Métropole et les communes.

C’est pour cette raison que la Métropole, incapable de traiter les nombreuses compétences qui lui revenaient, a décidé de rétrocéder aux communes, de façon   provisoire, certaines d’entre elles. 

Quant à l’attribution de compensation versée par la Métropole, elle s’élèvera à 8 153 M€ environ contre 9 053 M€ en 2017. Il est à craindre la réduction substantielle et brutale de façon unilatérale de cette attribution.

Notons aussi que les contrats pluriannuels de financements (50 % du montant HT) des opérations des investissements des communes du Territoire du Pays d’Aix prendront fin en terme d’engagement fin 2020.     

En ce qui concerne la dotation de l’Etat (DGF), elle restera négative comme depuis plusieurs années. La commune de Rousset, étant considérée comme commune « riche », devra s’acquitter annuellement d’un versement à l’Etat d’environ 400 000 €.

S’ajoute aussi la réforme de la fiscalité visant à supprimer pour 2023 la taxe d’habitation pour les résidences principales. Ainsi, il  reste difficile de prévoir les recettes et la marge de manœuvre pour les années à venir.

 C’est dans ce contexte que la Municipalité a donc élaboré le budget 2020, toujours aussi ambitieux en termes de modernisation et de développement des équipements publics mais qui reste rigoureux quant à l’évolution des charges de personnel et des dépenses des services municipaux afin de maintenir une réelle capacité d’autofinancement pour ne pas avoir recours à l’emprunt et ce malgré l’incertitude pesant sur nos ressources.

 Ainsi, il a été décidé :

- de ne pas augmenter la fiscalité,

- de ne pas avoir recours à l’emprunt  en maintenant un niveau d’épargne suffisant afin de garantir les grands équilibres sur le long terme.

L’équilibre de la section d’investissement du budget 2020 s’appuie aussi sur les recettes issues de la vente de terrains communaux (projet Bouygues en cours de réalisation aux Bannettes, projet Chrysalide près de la Gendarmerie, ancienne crèche Tom Pouce, maison Couton avenue de Manéou,  ….)  

 Après le Débat d’Orientation Budgétaire soumis au Conseil Municipal le 29 mai dernier, le budget 2020 a été voté le même jour.

Le budget 2020, équilibré en dépenses et en recettes, s’élève à 16 161 000 € pour le fonctionnement et à 21 750 000 € pour l’investissement.

L’excédent 2019 dégagé du fonctionnement, soit 2 583 973 €, permet d’en affecter une partie, soit 1 451 000 € en investissement. Le solde, soit 1 132 973 € est reporté sur le fonctionnement 2020. Les graphes présentés en font ressortir les principaux postes.

Cette maîtrise de nos dépenses permet donc de ne pas encore augmenter cette année la fiscalité locale.

En terme de solidarité et de proximité, le soutien aux associations représente une dotation de

973 900 €. Dans ce contexte économique difficile, il convient de rappeler aux associations que la Municipalité ne pourra plus à l’avenir subvenir à leurs besoins dans la même proportion, d’autant que de nouvelles associations voient le jour.

241 000 € sont alloués au Comité Communal d’Action Sociale et  196 200 € aux structures intercommunales.

 Concernant les investissements 2020, outre les habituels travaux de voirie, d’entretien et de maintenance des bâtiments communaux, ont été inscrits à ce budget :

-  la fin de l’installation de la vidéo-protection sur l’ensemble du territoire communal,

-  la fin de la construction du nouveau gymnase  et, à la place de l’ancien, l’aménagement d’un nouveau parking,

-  la fin de la réhabilitation et l’extension du foyer du 3^ème âge,

-  le réaménagement de la salle des arts martiaux,

-  l’aménagement de la nouvelle Poste et d’un hôpital de jour au sein du programme « Cœur de Village »,

-  la réalisation d’un centre aéré,

-  l’aménagement des  archives municipales, du bâtiment de l’Aïgo Vivo,

-  l’agrandissement du jardin d’enfants du chemin de Saint Marc, d’une aire de jeux  et le parking à proximité de la résidence Aqua Viva,

-  la réalisation d’un parking entre le chemin de St Marc et la coopérative,

-  la fin des travaux de réfection des réseaux et de la voirie de la rue du Farageon,

-  les travaux d’une aire de lavage d’engins agricoles au Défend,

-  l’aménagement d’un local de stockage à la salle de Fêtes,

-  l’extension des locaux et la réfection de la cour de l’école élémentaire Albert Jouly,

-  le réaménagement du Point Jeunes,

-  la constitution de réserves foncières (terrains et bâtis) pour permettre à terme le développement de nos équipements publics, par exemple l’acquisition du terrain et du bâtiment de l’ancienne D.D.E. et de la parcelle appartenant au diocèse située à l’intersection de la rue du Farageon et de la rue Mendez  pour sa sécurisation.

Ce programme important est aujourd’hui, malgré les menaces qui pèsent sur sa pérennité,  fortement soutenu financièrement par nos partenaires, que sont la Métropole et le Conseil Départemental grâce aux contrats d’aide.

 Rappelons ici que les principales ressources financières de la Commune proviennent :

-  pour l’investissement : des subventions versées par la Métropole et le Département (7 m€)

-  pour le fonctionnement : de l’attribution de compensation versée par la Métropole (6,5 m€) et le produit des impôts locaux (4,2 m€).

 En conclusion,  la marge de manœuvre financière de notre commune continue de se réduire. En cause, la baisse de nos ressources :

-  réduction des dotations de l’Etat,

-  développement d’une politique de solidarité financière qui ne peut qu’impacter défavorablement les ressources de la commune de Rousset,

-  incertitude sur le devenir et l’importance de l’attribution de compensation versée par la Métropole et des financements de nos partenaires.

 Il est à espérer que notre pays se relève vite et le mieux possible de cette crise.

La Municipalité fera tout son possible pour que notre commune rende les difficultés moins pénibles.

 Jean-Pierre DESCHLER

Adjoint au Maire délégué aux Finances